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财务信息

广阳区人大2016年预算信息公开

发布时间:2016-03-23 16:38:00 点击次数:次
广阳区人民代表大会常务委员会
 
一、广阳人大主要职责
(一)人大监督:提高法规质量,保障其有效实施;发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。
(二)人大会议:保障会议顺利召开,完成会议议程。
(三)选举和任免:确保全区人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。
(四)人大事务管理:保障新闻宣传与新闻发布工作正???,提高人大信息透明度和影响力,加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。确?;毓ぷ饔行г俗?。
二、部门单位构成情况
我部门没有下属单位
三、预算情况说明
我部门安排全年预算574.98万元,其中用于人员经费支出482.11万元,正常公用经费支出2.87万元,专项公用经费支出90万元.
四、三公经费情况说明
今年,我部门未安排招待费、因公出境费、公务用车费,其主要原因是响应国家有关“约法三章”等相关文件的规定,我区对“三公”经费支出进行控制,因此对于对“三公”经费未进行安排。2016年预算安排“三公”经费0万元用于公务运行维护,今年由于公务用车改革,提前取消了此项安排。因此,我部门三公经费为0。
五、政府性基金情况
我部门不存在政府性基金收入,因此不做政府性基金相关预算安排。
、国有资本经营预算草案
我部门目前不存在国有资本经营情况,未列入预算。因此我部门不做国有资本经营相关预算安排。



 

 
廊坊市广阳区“三公”及会议培训经费预算  
  单位:万元  
支出内容 资金来源  
公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入  
 
合计 0.00        
1、因公出国(境)费用 0.00        
2、公务接待费 0.00        
3、公务用车费 0.00        
其中:(1)公务用车运行维护费 0.00        
      (2)公务用车购置 0.00        
4、会议费 0        
5、培训费 0        
 
 
 
广阳区人大部门总预算安排
2016年部门预算收入总表
广阳区人民代表大会常务委员会                                                         单位:万元
单位编码 单位名称 2016年收入预算合计 非限额补助收入 预算内收入 预算外资金收入 政府基金拨款收入 其他收入  
 
101002 广阳区人大 574.98 574.98          
  合    计 574.98 574.98          
 
 

2016年部门支出预算总表
广阳区人民代表大会常务委员会                                                                单位:万元
单位编码 单位名称 支出预算合计 人员经费支出 正常公用经费支出 专项公用经费支出 专项项目支出 其他支出  
 
101002 广阳区人大 574.98 482.11 2.87 90      
  合    计 574.98 482.11 2.87 90      
 
 

2016年部门功能支出预算总表
广阳区人民代表大会常务委员会                                                                单位:万元
序号 功能分类科目编码及科目名称 合计 人员经费 正常公
用经费
专项公
用经费
专项项
目支出
其他
支出
 
 
1  [2010601]一般公共服务-财政事务-行政运行                                        407.17 314.3 2.87 90 XX    
2  [2080501]社会保障和就业-行政事业单位离退休-行政单位离退休                      113.46 113.46 XX XX XX    
3  [2100501]医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗                                        20.17 20.17 XX XX XX    
4  [2210201]住房保障支出-住房改革支出-住房公积金                                  34.18 34.18 XX XX XX    
  合    计 574.98 482.11 2.87 90 XX    

2016年部门正常公用经费支出预算总表
广阳区人民代表大会常务委员会                                              单位:万元
单位编码 单位名称 支出预算合计 办公费 水电费 其他业务费  
 
101002 广阳区人大 2.87 2.87      
  合    计 2.87 2.87      

2016年部门专项支出预算总表
广阳区人民代表大会常务委员会                                                                单位:万元
单位编码 单位名称 项目编号 项目名称 经 费 来 源
合 计 公共预算 政府基金 预算外 其他
101002 广阳人大 2010104 人大第四届六次会议经费 40 40      
    2010101 人大代表培训费 20 20      
    2010101 工作经费 30 30      
                 
      合    计 90 90      


 


广阳区人大单位预算安排情况
 2016年,广阳区人大收支预算安排情况如下表:
101002-广阳人大                             单位:万元
项目代码 预 算 收 支 项 目 预算安排 备  注
  预算收入 574.98  
8 公共预算收入 574.98  
9 政府基金收入    
10 预算外资金收入    
11 事业收入    
12 事业单位上级补助收入    
13 附属单位上缴收入    
14 经营收入    
15 其他收入    
  预算支出 574.98  
1 人员经费 482.11  
2 正常公用经费 2.87  
3 专项公用经费 90  
4 专项项目支出    
5 对附属单位补助支出    
6 上缴上级支出    
7 其他支出    
  收支相抵 0  
 
 
 



一、收入预算安排
广阳区人大2016年收入预算安排574.98万元。具体见下表:
101002-广阳人大                                   单位:万元
项目代码 预 算 收 入 项 目 预算安排 备  注
8 公共财政预算 574.98  
81   其中:非限额补助 574.98  
82     预算内收入    
9 基金收入    
10 预算外资金收入    
101   财政专户核拨    
102   经核准不上交专户的预算外资金    
11 事业收入    
12 事业单位上级补助收入    
13 附属单位上缴收入    
14 经营收入    
15 其他收入    
  合    计 574.98  
 
 
二、支出预算安排
按照支出功能科目分类,广阳人大2016年预算支出安排情况如下:
101002-广阳人大                              单位:万元
序号 功能分类科目编码及科目名称 合计 人员  经费 正常公用经费 专项公用经费 专项
项目
1  [2010601]一般公共服务-财政事务-行政运行                                        407.17 314.3 2.87 90 XX
2  [2080501]社会保障和就业-行政事业单位离退休-行政单位离退休                      113.46 113.46 XX XX  
3  [2100501]医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗                                        20.17 20.17 XX XX  
4  [2210201]住房保障支出-住房改革支出-住房公积金                                   34.18 34.18 XX XX  
  合    计 574.98 482.11 2.87 90  
 
 

 
1、人员经费。按照广阳人大单位实有人数和国家、省、市规定的工资、津贴、补贴发放标准,安排2016年人员经费支出共计482.11万元。具体经费项目见下表:
101002-广阳人大                              单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 项目名称 经费来源
合计 一般预算 政府基金 预算外 其他
    合计 484.98 484.98      
      一、工资福利支出 482.11 482.11      
  30101 1、基本工资 116.48 116.48      
    2、津贴补贴 153.57 153.57      
  30102 (1)工作津贴 55.85 55.85      
  30102 (2)生活补贴 83.75 83.75      
  30102 (3)(特殊)岗位津贴(补贴)          
    (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴          
  30102   1)回族补贴          
  30102   2)职工劳模荣誉津贴          
  30102 (5)上述项目之外的津贴补贴 13.94 13.94      
    3、奖金 28.71 28.71      
  30103 (1)年终一次性奖金 9.71 9.71      
  30103 (2)精神文明奖 19 19      
    4、社会保障缴费 103.94 103.94      
  30104 (1)基本养老保险费 79.75 79.75      
  30104 (2)基本医疗保险费 19.94 19.94      
  30104 (3)大病医疗保险费 0.23 0.23      
  30104 (4)公务员医疗补助 4.02 4.02      
  30104 (5)事业单位补充医疗保险费          
  30104 (6)事业单位失业保险费          
  30104 (7)工伤保险费          
  30104 (8)其他社保缴费          
    5、绩效工资          
  30107 (1)基础绩效工资          
  30107 (2)奖励绩效工资          
  30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴          
    6、其他工资福利支出 9.28 9.28      
  30199 (1)取暖费 9.2 9.2      
  30199 (2)其他 0.08 0.08      
      二、对个人和家庭的补助 70.13 70.13      
    1、离休费 1.42 1.42      
  经济分类科目编码 项目名称 经费来源  
合计 一般预算 政府基金 预算外 其他  
  30301 (1)离休金          
  30301 (2)财政代发离休人员补贴          
  30301 (3)财政代发离休人员取暖费 0.25 0.25      
  30301 (4)财政代发年终奖和生活补贴 0.67 0.67      
  30301 (5)财政代发精神文明奖 0.5 0.5      
    2、退休费 32.29 32.29      
  30302 (1)退休金          
  30302 (2)财政代发退休人员补贴          
  30302 (3)财政代发取暖费 5.58 5.58      
  30302 (4)财政代发年终奖和生活补贴 11.9 11.9      
  30302 (5)财政代发精神文明奖 11.5 11.5      
  30307 (6)财政代缴医疗保险 3.31 3.31      
    3、退职(役)费          
  30303 (1)退职生活费          
  30303 (2)退职人员补贴          
  30303 (3)退职人员取暖补贴          
  30303 (4)退职人员年终慰问金          
  30303 (5)退职人员精神文明奖          
  30307 (6)大病及医疗补助          
  30304 4、抚恤金 2.07 2.07      
  30305 5、生活补助          
    6、奖励金 0.17 0.17      
  30309   1)独生子女父母奖励 0.17 0.17      
  30309   2)其他奖励金          
  30311 7、住房公积金 34.18 34.18      
  30399 8、其他对个人和家庭的补助支出          
                               
 
 
 



2、正常公用经费。根据广阳区人大的职能、性质、工作任务、标准定额及人员编制、车辆等基本数据,确定广阳区人大2016年正常公用经费为2.87万元,其中:办公经费2.87万元。具体如下表所示。
101002-广阳人大                              单位:万元
科目编码 预算支出项目 经 费 来 源
功能分类 经济分类 合 计 非限额补助 预算内收入 政府基金 预算外
  302 正常公用经费合计 2.87 2.87      
  30201 1.办公费 2.87 2.87      
  30299 3.其他公务费                                         
 
 
 


上述人员经费、正常公用经费是依据广阳区人大截止2015年12月31日经财政部门审核后的基本信息计算确定的。单位基本信息情况见下表:
序号 项目 计量单位 核定数 备注
1 定编人数 20  
2     1、行政编制 20  
3     2、政法编制    
4     3、事业编制    
5     4、工勤编制    
6 实有人员数    
7     1、在职职工人数 38  
8       (1)正处级 1  
9       (2)副处级 7  
10       (3)正科级 8  
11       (4)副科级 8  
12       (5)科员 5  
13       (5)其他管理人员 9  
14       (6)专业技术人员    
15     2、非在职职工人数    
16       (1)内退人员    
17       (2)提前离岗人员    
18       (3)其他    
19     3、离休人员 1  
20     4、退休人员 24  
21     5、退职人员    
22 其他财政供养人员 2  
23 其中:遗属人数 2  
24 临时工人数    
25 核定小汽车编制数 9  
26 办公用房面积 平方米    
27 在校学生人数    
 
 
 

 

3、专项支出。根据区人大承担的任务和支出申报情况,安排广阳区人大专项公用经费90万元,专项项目支出0万元。具体项目见下表:

101002-广阳区人大                                                   单位:万元
功能
分类
经济
分类
项目编号 项目名称 经 费 来 源
合 计 非限额补助 预算内收入 预算外 政府基金
2010104   1 人大第四届六次会议经费 40 40      
2010101   2 人大代表培训费 20 20      
2010101   3 工作经费 30 30      
                 
                 
      合    计 90 90