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财务信息

广阳区政协2016年预算信息公开

发布时间:2016-03-23 16:10:00 点击次数:次
广阳区政协部门概况
 
一、广阳区政协主要职责
(一)按照中国人民政治协商会议章程进行工作。
(二)主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
(三)宣传和贯彻执行国家的宪法法律和各项方针、政策,推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设,协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。
(四)密切联系各族各界人士,反映他们及其所联系的群众意见和要求,对国家机关和机关工作人员的工作提出建议和批评,协助国家机关进行机构改革和体制改革,改进工作提高工作效率,克服官僚主义,加强廉政建设。
(五)调整和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。
(六)通过各种形式,积极传播先进思想,开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。
(七)坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百鸟齐鸣”的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学、技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调整研究等活动,广开言路,广开才路,充分发挥委员的专长和作用。
(八)组织委员视察、参观和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。
(九)推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习时事政治、学习和交流业务和科学技术知识,增强为祖国服务的才能。
(十)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策,积极开展同台湾同胞和各界人士的联系,促进祖国统一大业的实现。
(十一)宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策,以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。
(十二)宣传和协助贯彻执行国家的民族政策,反映少数民族的意见和要求,为发展少数民族地区的经济、文化,维护少数民族的合法权利和利益,改善和发展社会主义的民族关系,增进各族人民的大团结和维护祖国统一贡献力量。
(十三)宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策,团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。
(十四)宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策。加强同国外侨胞的联系和团结,鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。
(十五)根据统一战线组织的特点进行关于地方近代、现代史料的征集研究和出版工作。
 二、部门单位构成情况
我单位没有下属单位
三、预算情况说明
我单位安排全年预算488.18万元,其中用于人员经费支出415.7万元,正常公用经费支出2.48万元,专项公用经费支出70万元 .
四、三公经费情况说明
今年,我部门未安排招待费、因公出境费、公务用车费,其主要原因是响应国家有关“约法三章”等相关文件的规定,我区对“三公”经费支出进行控制,因此对于对“三公”经费未进行安排。2015年预算安排“三公”经费0万元用于公务运行维护,今年由于公务用车改革,提前取消了此项安排。因此,我部门三公经费为0。
五、政府性基金情况
我单位不存在政府性基金收入,因此不做政府性基金相关预算安排。
、国有资本经营预算草案
我单位目前不存在国有资本经营情况,未列入预算。因此我单位不做国有资本经营相关预算安排。



 

 
廊坊市广阳区“三公”及会议培训经费预算  
  单位:万元  
支出内容 资金来源  
公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入  
 
合计 0.00        
1、因公出国(境)费用 0.00        
2、公务接待费 0.00        
3、公务用车费 0.00        
其中:(1)公务用车运行维护费 0.00        
      (2)公务用车购置 0.00        
4、会议费 0        
5、培训费 0        
 
 
 
广阳区政协部门总预算安排
2016年部门预算收入总表
广阳区政协                                                                                              单位:万元
单位编码 单位名称 2016年收入预算合计 非限额补助收入 预算内收入 预算外资金收入 政府基金拨款收入 其他收入  
 
131002 广阳区政协 488.18 488.18          
  合    计 488.18 488.18          
 
 

2016年部门支出预算总表
广阳区政协                  单位:万元
单位编码 单位名称 支出预算合计 人员经费支出 正常公用经费支出 专项公用经费支出 专项项目支出 其他支出  
 
131002 广阳区政协 488.18 415.7 2.48 70 XX    
  合    计 488.18 415.7 2.48 70 XX    
 
 

2016年部门功能支出预算总表
广阳区政协                                                                                                  单位:万元
序号 功能分类科目编码及科目名称 合计 人员经费 正常公
用经费
专项公
用经费
专项项
目支出
其他
支出
 
 
1  [2010201]一般公共服务-政协事务-行政运行 346.23 273.75 2.48 70 XX    
2  [2080501]社会保障和就业-行政事业单位离退休-行政单位离退休                      94.4 94.4 XX XX XX    
3  [2100501]医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗                                        17.64 17.64 XX XX XX    
4  [2210201]住房保障支出-住房改革支出-住房公积金                                  29.91 29.91 XX XX XX    
  合    计 488.18 415.7 2.48 70 XX    

2016年部门正常公用经费支出预算总表
广阳区政协                                                                                 单位:万元
单位编码 单位名称 支出预算合计 办公费 水电费 其他业务费  
 
131002 广阳区政协 2.48 2.48 XX XX  
  合    计 2.48 2.48 XX XX  

2016年部门专项支出预算总表
广阳区XX局                                                                                     单位:万元
单位编码 单位名称 项目编号 项目名称 经 费 来 源
合 计 公共预算 政府基金 预算外 其他
131002 广阳政协 1 政协会议费 30 30      
131002 广阳政协 2 政协专题调研经费 20 20      
131002 广阳政协 3 工作经费 20 20      
                 
                 
      合    计 70 70      


 


广阳区政协预算安排情况
 2016年,广阳区政协收支预算安排情况如下表:
预算编码-131002                              单位:万元
项目代码 预 算 收 支 项 目 预算安排 备  注
  预算收入 488.18  
8 公共预算收入 488.18  
9 政府基金收入    
10 预算外资金收入    
11 事业收入    
12 事业单位上级补助收入    
13 附属单位上缴收入    
14 经营收入    
15 其他收入    
  预算支出 488.18  
1 人员经费 415.7  
2 正常公用经费 2.48  
3 专项公用经费 70  
4 专项项目支出    
5 对附属单位补助支出    
6 上缴上级支出    
7 其他支出    
  收支相抵 0  
 
 
 



一、收入预算安排
广阳区政协2016年收入预算安排488.18万元。具体见下表:
131002-广阳区政协                              单位:万元
项目代码 预 算 收 入 项 目 预算安排 备  注
8 公共财政预算 488.18  
81   其中:非限额补助 488.18  
82     预算内收入    
9 基金收入    
10 预算外资金收入    
101   财政专户核拨    
102   经核准不上交专户的预算外资金    
11 事业收入    
12 事业单位上级补助收入    
13 附属单位上缴收入    
14 经营收入    
15 其他收入    
  合    计 488.18  
 
 
二、支出预算安排
按照支出功能科目分类,广阳区政协2016年预算支出安排情况如下:
131002-广阳区政协                              单位:万元
序号 功能分类科目编码及科目名称 合计 人员  经费 正常公用经费 专项公用经费 专项
项目
1   [2010201]一般公共服务-政协事务-行政运行                                      346.23 273.75 2.48 70 XX
2  [2080501]社会保障和就业-行政事业单位离退休-行政单位离退休                      94.4 94.4 XX XX  
3  [2100501]医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗                                        17.64 17.64 XX XX  
4  [2210201]住房保障支出-住房改革支出-住房公积金                                   29.91 29.91 XX XX  
  合    计 488.18 415.7 2.48 70  
 
 

 
1、人员经费。按照广阳区政协单位实有人数和国家、省、市规定的工资、津贴、补贴发放标准,安排2016年人员经费支出共计415.7万元。具体经费项目见下表:
131002-广阳区政协                              单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 项目名称 经费来源
合计 一般预算 政府基金 预算外 其他
    合计 415.7 415.7      
      一、工资福利支出 360.45 360.45      
  30101 1、基本工资 103.05 103.05      
    2、津贴补贴 133.51 133.51      
  30102 (1)工作津贴 48.43 48.43      
  30102 (2)生活补贴 72.64 72.64      
  30102 (3)(特殊)岗位津贴(补贴) 0.34 0.34      
    (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 0.01 0.01      
  30102   1)回族补贴 0.01 0.01      
  30102   2)职工劳模荣誉津贴          
  30102 (5)上述项目之外的津贴补贴 12.09 12.09      
    3、奖金 25.09 25.09      
  30103 (1)年终一次性奖金 8.59 8.59      
  30103 (2)精神文明奖 16.5 16.5      
    4、社会保障缴费 90.72 90.72      
  30104 (1)基本养老保险费 69.78 69.78      
  30104 (2)基本医疗保险费 17.44 17.44      
  30104 (3)大病医疗保险费 0.20 0.20      
  30104 (4)公务员医疗补助 3.30 3.30      
  30104 (5)事业单位补充医疗保险费          
  30104 (6)事业单位失业保险费          
  30104 (7)工伤保险费          
  30104 (8)其他社保缴费          
    5、绩效工资          
  30107 (1)基础绩效工资          
  30107 (2)奖励绩效工资          
  30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴          
    6、其他工资福利支出 8.08 8.08      
  30199 (1)取暖费 8.00 8.00      
  30199 (2)其他 0.08 0.08      
      二、对个人和家庭的补助 55.25 55.25      
    1、离休费 1.52 1.52      
  经济分类科目编码 项目名称 经费来源  
合计 一般预算 政府基金 预算外 其他  
  30301 (1)离休金          
  30301 (2)财政代发离休人员补贴          
  30301 (3)财政代发离休人员取暖费 0.25 0.25      
  30301 (4)财政代发年终奖和生活补贴 0.77 0.77      
  30301 (5)财政代发精神文明奖 0.50 0.50      
    2、退休费 23.10 23.10      
  30302 (1)退休金          
  30302 (2)财政代发退休人员补贴          
  30302 (3)财政代发取暖费 3.94 3.94      
  30302 (4)财政代发年终奖和生活补贴 8.45 8.45      
  30302 (5)财政代发精神文明奖 8.00 8.00      
  30307 (6)财政代缴医疗保险 2.71 2.71      
    3、退职(役)费          
  30303 (1)退职生活费          
  30303 (2)退职人员补贴          
  30303 (3)退职人员取暖补贴          
  30303 (4)退职人员年终慰问金          
  30303 (5)退职人员精神文明奖          
  30307 (6)大病及医疗补助          
  30304 4、抚恤金 0.65 0.65      
  30305 5、生活补助          
    6、奖励金          
  30309   1)独生子女父母奖励 0.07 0.07      
  30309   2)其他奖励金          
  30311 7、住房公积金 29.91 29.91      
  30399 8、其他对个人和家庭的补助支出          
                               
 
 
 



2、正常公用经费。根据广阳区政协的职能、性质、工作任务、标准定额及人员编制、车辆等基本数据,确定广阳政协2016年正常公用经费为2.48万元,其中:办公经费2.48万元。具体如下表所示。
XXXXXX-广阳区XX局                              单位:万元
科目编码 预算支出项目 经 费 来 源
功能分类 经济分类 合 计 非限额补助 预算内收入 政府基金 预算外
  302 正常公用经费合计 2.48 2.48      
  30201 1.办公费 2.48 2.48      
  30299 3.其他公务费                                         
 
 
 


上述人员经费、正常公用经费是依据广阳区政协截止2015年12月31日经财政部门审核后的基本信息计算确定的。单位基本信息情况见下表:
序号 项目 计量单位 核定数 备注
1 定编人数    
2     1、行政编制 14  
3     2、政法编制    
4     3、事业编制    
5     4、工勤编制 1  
6 实有人员数    
7     1、在职职工人数 32  
8       (1)正处级 1  
9       (2)副处级 5  
10       (3)正科级 9  
11       (4)副科级 8  
12       (5)科员 6  
13       (5)其他管理人员    
14       (6)专业技术人员 3  
15     2、非在职职工人数    
16       (1)内退人员    
17       (2)提前离岗人员    
18       (3)其他    
19     3、离休人员 1  
20     4、退休人员 16  
21     5、退职人员    
22 其他财政供养人员    
23 其中:遗属人数 1  
24 临时工人数    
25 核定小汽车编制数 8  
26 办公用房面积 平方米    
27 在校学生人数    
 
 
 

 

3、专项支出。根据区XX局承担的任务和支出申报情况,安排广阳区政协专项公用经费70万元。具体项目见下表:

XXXXXX-广阳区XX局                                                   单位:万元
功能
分类
经济
分类
项目编号 项目名称 经 费 来 源
合 计 非限额补助 预算内收入 预算外 政府基金
2010204 302   政协会议费 30.00 30.00      
2010206 302   政协专题调研经费 20.00 20.00      
2010201 302   工作经费 20.00 20.00      
                 
                 
      合    计